询比价函

各报价单位：

因[POWERCHINA-0113002-220118]中国电建电建市政公司水电公司郑州贾鲁河项目铺装石材采购项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2022年07月01日10时00分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0113002-220118

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价投标供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：货物按需方要求进场。

3、交货地点：中国电建市政集团郑州市贾鲁河综合治理工程施工现场指定地点

4、质量标准或要求：符合国家相关标准。

5、质保期：相关工程安装交验合格之日起一年。 

6、投标人的资质要求：

6.1、投标人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，必须具有《营业执照》、（若三证合一，须有统一社会信用代码证），且经营范围包含有石材加工、销售，企业注册资本金100万人民币及以上。

6.2、投标人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，必须具有《营业执照》（若三证合一，须有统一社会信用代码证）且经营范围包含有建筑材料销售。

6.2、投标人或其代理的生产厂家应具有类似工程的供货业绩，至今同类标的物的供货合同至少1个，且签订单项合同金额均在10万元人民币及以上（附合同扫描件或中标通知书，包含合同数量或合同金额）。

6.3、投标人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.4、投标文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定。

6.5、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

6.6、其它要求：

三、材料价款结算程序

卖方按照合同规定负责与买方办理质量验收、数量确认等手续（项目部开具或双方签认的收料单）。在交货点验收合格后，买卖双方对当期实际进场空调设备数量、单价、金额等进行确认汇总，并对汇总结算清单进行签字确认，卖方以此作为结算依据。结算清单一式贰份，买卖双方各执壹份。支付货款前，卖方必须向买方按时提交符合买方要求的合法、合规、全额增值税普通发票（抬头为买方“中国电建市政建设集团有限公司”），并提交发票真实性承诺书，否则买方可拒绝支付货款。

买方按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行核实，确认无误后，办理付款审批手续。

四、付款比例及付款方式

1、先货后款，每季度为一结算周期。合同签订后，买方根据现场实际施工进度向卖方下达订单供货计划,卖方开始供货，买卖双方于次月针对上月现场验收合格数量出具对账单，同时卖方根据对账单开具国家正规合法增值税发票交买方财务挂账，买方于每一供货季度末的最后一个月的25日前支付相应款项。

2、货款支付：根据卖方提供的供货结算清单和相关的签收证明材料，在手续齐备的情况下，买方应及时支付卖方的货款。因工程款滞后等原因导致价款支付延误，卖方都不能以价款支付延误为理由延缓或拒绝向买方发货或拒绝提供相关服务，双方应友好协商解决。

五、联系方式

招 标 人：中国电建市政建设集团有限公司中水电十三局水电工程有限公司

地    址：山东省德州市

邮    编：253000

项目联系人：于峰

电    话：13869281115

联 系 人：冯源

电    话：15345341611

电子邮箱：550218940@

中国电建市政建设集团有限公司中水电十三局水电工程有限公司

  （电子签章）

2022年06月27日